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石嘴山市中心血站2021年部门预算

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石嘴山市中心血站2021年部门预算

目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

    三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

石嘴山市中心血站2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

 1、按照省级人民政府卫生行政部门的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。
     2、承担供血区域范围内血液储存的质量控制。
     3、对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。
     4、承担卫生行政部门交办的任务。

5、根据《宁夏回族自治区献血管理办法》为无偿献血者报销用血费用。

6、承担造血干细胞志愿捐献者的招募和血样的采集工作。

 

二、部门预算单位构成

石嘴山市中心血站为石嘴山市卫生健康委员会直属的二级预算单位。为全额拨款预算单位。本单位为科级单位,设科级1名、副科1名。内设办公室、供血服务科、献血服务科、质量管理科4个职能科室。市中心血站现有编制12名,实有在编人员11人(科级2名)、另外退休人员5名,聘用外聘人员13名,公益岗人员5名,三支一扶人员2名,单位职工共计36名(含退休人员5名)。

石嘴山市中心血站2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

2218989.99 

(一)一般公共服务支出

44249.17 

44249.17 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

131665.05 

131665.05 




(九)卫生健康支出

1881786.46 

1881786.46 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

161289.31 

161289.31 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计


支出总计2218989.99

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。



二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                      单位:元


功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

合计


2218989.99

2218989.99

2218989.99







[303]石嘴山市卫生和计划生育局

 

2218989.99

2218989.99

2218989.99







 [303005]石嘴山市中心血站 

2218989.99

2218989.99

2218989.99







2019999

其他一般公共服务支出

44249.17

44249.17

44249.17







2080502

事业单位离退休

1000

1000

1000







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

130665.05

130665.05

130665.05







2100405

应急救治机构

495000

495000

495000







2100406

采供血机构

1306920.68

1306920.68

1306920.68







2101102

事业单位医疗

71865.78

71865.78

71865.78







2101199

其他行政事业单位医疗支出

8000

8000

8000







2210201

住房公积金

105753.31

105753.31

105753.31







2210203

购房补贴

55536

55536

55536








三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                 单位:元


功能分类科目

2020年执行数(决算数)


2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

合计


3263544.93 

2218989.99

1723989.99

495000 

-1044554.94

-32

[303]石嘴山市卫生和计划生育局

 

3263544.93 

2218989.99

1723989.99


-1044554.94

-32

 [303005]石嘴山市中心血站 

3263544.93 

2218989.99

1723989.99


-1044554.94

-32

2019999

其他一般公共服务支出

0 

44249.17

44249.17


44249.17


2080502

事业单位离退休

73701.31

1000

1000


-72701.31

-98.63

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100163.39 

130665.05

130665.05


30501.66

30.45

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5265.78




-5265.78

-100

2080599

其他行政事业单位离退休支出

400




-400

-100

2100405

应急救治机构

550000 

495000


495000 

-55000

-10

2100406

采供血机构

2227743.86

1306920.68

1306920.68


-920823.18

-41.33

2100409

重大公共卫生专项

84871




-84871

-100

2101102

事业单位医疗

60367.7

71865.78

71865.78


11498.08

19.05

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5250

8000

8000


2750

52.38

2210201

住房公积金

97734.89

105753.31

105753.31


8018.42

8.2

2210203

购房补贴

58047

55536

55536


-2511

-4.33


四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1723989.99

1503007.69

220982.3

301

一、工资福利支出

1500487.69

1500487.69

0

30101

基本工资

494448

494448

0

30102

津贴补贴

151177.05

151177.05

0

30103

奖金

242000

242000

0

30106

伙食补助费

0

0

0

30107

绩效工资

291188.57

291188.57

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

130665.05

130665.05

0

30109

职业年金缴费

0

0

0

30110

职工基本医疗保险缴费

71865.78

71865.78

0

30111

公务员医疗补助缴费

0

0

0

30112

其他社会保障缴费

5389.93

5389.93

0

30113

住房公积金

105753.31

105753.31

0

30114

医疗费

0

0

0

30199

其他工资福利支出

8000

8000

0

302

二、商品和服务支出

220982.3

0

220982.3

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

30201

办公费

10000

0

10000

30202

印刷费

0

0

0

30203

咨询费

0

0

0

30204

手续费

0

0

0

30205

水费

4400

0

4400

30206

电费

20000

0

20000

30207

邮电费

0

0

0

30208

取暖费

44249.17

0

44249.17

30209

物业管理费

0

0

0

30211

差旅费

0

0

0

30212

因公出国(境)费用

0 

0

0 

30213

维修(护)费

10000

0

10000

30214

租赁费

0

0

0

30215

会议费

0

0

0

30216

培训费

0

0

0

30217

公务接待费

0

0

0

30218

专用材料费

15000

0

15000

30224

被装购置费

0

0

0

30225

专用燃料费

0

0

0

30226

劳务费

0

0

0

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

30227

委托业务费

0

0

0

30228

工会经费

16333.13

0

16333.13

30229

福利费

0

0

00

30231

公务用车运行维护费

100000

0

100000

30239

其他交通费用

0

0

0

30240

税金及附加费用

0

0

0

30299

其他商品和服务支出

1000

0

1000

303

三、对个人和家庭的补助

2520

2520

0

30301

离休费

0

0

0

30302

退休费

0

0

0

30303

退职(役)费

0

0

0

30304

抚恤金

0

0

0

30305

生活补助

0

0

0

30306

救济费

0

0

0

30307

医疗费补助

0

0

0

30308

助学金

0

0

0

30309

奖励金

0

0

0

30310

个人农业生产补贴

0

0

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2520

2520

0

310

四、资本性支出

0

0

0

31002

办公设备购置

0

0

0

31003

专用设备购置

0

0

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

0

0

31099

其他资本性支出

0

0

0

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                     单位:元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 25000

 0

 25000

 0

 25000

 0

 0

 0

 0

0 

 0

 0

 100000

 0

 100000

 0

 100000

 0










































































六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                        单位:元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)


2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费



0 

0 

0

0 

0

0 






















































七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                     单位:元

功能分类科目

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目

编码

科目

名称

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳管理的非税收入财政专户入

合计


6037879.99

2218989.99

2218989.99


3818890












[303]石嘴山市卫生和计划生育局

 

6037879.99

2218989.99

2218989.99


3818890












 [303005]石嘴山市中心血站 

6037879.99

2218989.99

2218989.99


3818890













八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                      单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计

6037879.99


6037879.99







[303]石嘴山市卫生和计划生育局

 

6037879.99


6037879.99







 [303005]石嘴山市中心血站 

6037879.99


6037879.99








石嘴山市中心血站2021年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于石嘴山市中心血站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市中心血站2021年财政拨款收入预算2218989.99元,其中:本年收入2218989.99元,包括一般公共预算拨款2218989.99元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。支出预算0元,包括:一般公共服务支出44249.17元、社会保障和就业支出131665.05元、卫生健康支出1881786.46元、住房保障支出161289.31元。

二、关于石嘴山市中心血站2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明。

石嘴山市中心血站2021年一般公共预算财政拨款基本支出    元,其中:本年收入安排支出1723989.99元,上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数(决算数)减少133058.61元,下降7.17%

人员经费1503007.69元主要包括:如,基本工资494448、津贴补贴151177.05、奖金242000、绩效工资291188.57机关事业单位基本养老保险缴费130665.05元、职工基本医疗保险缴费71865.78元、其他社会保障缴费5389.93元、住房公积金105753.31元、其他工资福利支出8000元、其他对个人和家庭的补助支出2520

公用经费220982.3元,主要包括:办公费10000水费4400元、电费20000取暖费44249.17元、维修(护)费10000元、专用材料费15000元、工会经费16333.13元、公务用车运行维护费100000元、其他商品和服务支出1000元。


(二)项目支出情况说明。

嘴山市中心血站2021年一般公共预算财政拨款项目支出495000元,其中:本年收入安排支出495000元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:2100405应急救治机构495000元,比2019年执行数减少55000元,下降10%。主要用于支付血液集中化验检测费。

三、关于石嘴山市中心血站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 石嘴山市中心血站2021年“三公”经费财政拨款预算数为100000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费100000元,公务接待费0元。

 2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加75000元,其中:因公出国(境)费增加0元;公务用车购置费增加0元;公务用车运行费增加75000元,主要原因事业单位车改后血站车辆保留编制数为4个,增加3个编制数;公务接待费增加0元。

四、关于石嘴山市中心血站2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:石嘴山市中心血站2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市中心血站2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山市中心血站2021年收入总预算6037879.99元,其中:本年收入6037879.99元,上年结转结余0元;支出总预算6037879.99元,其中:本年支出6037879.99元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2218989.99元,占36.75%;事业预算收入3818890元,占63.25%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%

本年支出包括:行政支出0元,占0%;事业支出6037879.99元,占100%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费。

2021年,石嘴山市中心血站机关(事业)运行经费财政拨款预算59400元,比2020年预算增加10800元,增长22.22%。主要原因是:2021年新考录2人,运行经费增加。

(二)政府采购情况。

2021年,石嘴山市中心血站政府采购预算3818890元,其中:政府采购货物预算3518890元,政府采购工程预算300000元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况。

截至20201231日,石嘴山市中心血站占用使用国有资产总体情况为房屋1679.9平方米,价值3364942.69元;土地0平方米,价值 0元;车辆4,价值1237879.9元;办公家具价值106758元;其他资产价值4159816.7元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1679.9平方米,价值3364942.69元;土地0 平方米,价值0元;车辆4辆,价值1237879.9元;办公家具价值   106758元;其他资产价值4159816.7元。

所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0  元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

(四)预算绩效情况。

2021年血站项目预算495000元,主要用于我市采集血液样本集中送交自治区血液中心进行检测的相关费用在预算执行过程中确保及时足额支付自治区血液中心集中化验检测费,确保血液检测率100%,确保在血液检测后不合格血报废率100%,合格血入库率100%,进而确保临床用血安全,确保石嘴山市临床用血可持续发展。使无偿献血人员及用血人员满意度达到99%以上。

(五)其他需说明的事项。

  

石嘴山市中心血站2021年部门预算——名词解释

一、一般公共预算支出:一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

二、一般公共预算收入:一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

三、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。(1)因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。(3)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。(4)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

九、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十、血液集中化验检测费,为血站专业术语,即血站采集无偿献血者血液样本集中送交自治区血液中心检测艾滋病、梅毒、丙肝、乙肝、转氨酶、血型的相关费用




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