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石嘴山市第一人民医院2021年部门预算

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石嘴山市第一人民医院2021年部门预算











目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

    三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释






石嘴山市第一人民医院2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市第一人民医院建于1959年,经过几代人的艰苦努力,已发展为集医疗、教学、科研、预防、保健康复为一体的综合性三级乙等医院,是宁夏医科大学附属医院,北方民族大学、宁夏青松学院教学基地,内蒙古乌海市、鄂尔多斯市医保定点医院2000年与上海仁济医院缔结“友好医院”

60年来,一医人始终秉承厚德精术、自强不息的医院精神、“患者至上、质量第一”的服务宗旨热情严谨、诚实守信”的院训,以精湛的医术和高度的责任感承载生命的重托,为全市首家三级甲等医院,打造宁北蒙西区域医疗中心而努力奋斗!

主要宗旨:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

业务范围:医疗与护理;医学教学;医学研究;卫生技术人员培训;卫生技术人员继续教育;保健与健康教育。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,石嘴山市第一人民医院部门预算包括:石嘴山市第一人民医院本级预算。

石嘴山市第一人民医院2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

20785778

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

151639

151639




(九)卫生健康支出

20634139

20634139




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出






(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

20785778

支出总计          20785778

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。



二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                      单位:元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

    2080502

事业单位离退休

151639

151639

151639







    2100201

  综合医院

20613992

20613992

20613992







    2101103

公务员医疗补助

20147

20147

20147








 合计

20785778

20785778

20785778








三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表


                                                              


   单位:元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)


2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

    2080502

 事业单位离退休

4131510 

151639

151639 


-3979871

-96.33%

    2100201

    综合医院

20600000 

20613992 

13992 

20600000 

13992

0.06%

    2101103

  公务员医疗补助

0 

20147 

20147 


20147


2080801

死亡抚恤

575823.22




-575823.22


2101199

其他行政事业单位医疗支出

16100




-16100


2210203

购房补贴

42139




-42139












四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

185778

185778


301

一、工资福利支出

171786

171786


30101

基本工资




30102

津贴补贴

42139

42139


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费




30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费

20147

20147


30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金




30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

109500

109500


302

二、商品和服务支出




经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

13992

13992


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

13992

13992


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                     单位:元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

0 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0


六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                      

  单位:元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)


2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费



0 

0 

0

0 

0

0 

0

0

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                     单位:元

功能分类科目

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


科目

编码

科目

名称

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:






小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款



非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳管理的非税收入财政专户入

    2100201

    综合医院

96396778

20785778

20785778


75374000











237000

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                      单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

    2100201

综合医院

96396778


20785778






75611000


石嘴山市第一人民医院2021年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于石嘴山市第一人民医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市第一人民医院2021年财政拨款收入预算 20785778元,其中:本年收入20785778元,包括一般公共预算拨款20785778 元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0    元。支出预算20785778元,包括:按政府收支分类功能科目社会保障和就业支出151639元、卫生健康支出20634139元。

二、关于石嘴山市第一人民医院2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明。

石嘴山市第一人民医院2021年一般公共预算财政拨款基本支出185778元,其中:本年收入安排支出185778元,上年结转资金安排支出0元。2020年执行数(决算数)减少4579794.22元,下降96.1%

人员经费185778元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资0、津贴补贴42139、奖金0、社会保障缴费20147、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出109500、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助13992、医疗费0、助学金0、奖励金0、住房公积金0、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0

公用经费0元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国(境)费0维修(护)费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费0、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0

(二)项目支出情况说明。

石嘴山市第一人民医院2021年一般公共预算财政拨款项目支出20600000元,其中:本年收入安排支出20600000元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:按政府收支科目综合医院2020年预算综合医院20600000元,2020年执行数(决算数)增加0元,下降0 %。主要用于公立医院综合改革

三、关于石嘴山市第一人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 石嘴山市第一人民医院2021年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。

 2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)     0元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元,主要原因嘴山市第一人民医院是财政补助差额事业单位,无“三公”经费预算;公务用车购置费增加0元,主要原因嘴山市第一人民医院是财政补助差额事业单位,无“三公”经费预算;公务用车运行费增加0元,主要原因嘴山市第一人民医院是财政补助差额事业单位,无“三公”经费预算;公务接待费增加0元,主要原因嘴山市第一人民医院是财政补助差额事业单位,无“三公”经费预算。

四、关于石嘴山市第一人民医院2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:石嘴山市第一人民医院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明。

石嘴山市第一人民医院2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0元,其中:本年收入安排支出0元,上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数(决算数)增加(减少)0元,增长(下降)0%

人员经费0元,主要包括:按部门支出经济分类科目基本工资0、津贴补贴0、奖金0、社会保障缴费0、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出0、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、助学金0、奖励金0、住房公积金0、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0

公用经费0元,主要包括:按部门支出经济分类科目办公费0、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国(境)费0、维修(护)费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费0、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0

(二)项目支出情况说明。

2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0元,其中:本年收入安排支出0元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:按政府收支科目类、款、项一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0元,比2019年执行数(决算数)增加0元,增长0%

五、关于石嘴山市第一人民医院2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山市第一人民医院2021年收入总预算96396778元,其中:本年收入96396778元,上年结转结余0元;支出总预算    元,其中:本年支出96396778元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入20785778元,占21.56 %;事业预算收入75374000元,占78.19 %;上级补助预算收入 0元,占0 %;附属单位上缴预算收入0元,占0 %;经营预算收入0元,占0 %;债务预算收入0元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0元,占0 %;投资预算收益0元,占0 %;其他预算收入237000元,占0.25 %

本年支出包括:行政支出0元,占0 %;事业支出20785778    元,占21.56%;经营支出0元,占0 %;上缴上级支出0元,占0 %;对附属单位补助支出0元,占0 %;投资支出0元,占0 %;债务还本支出0 元,占0 %;其他支出75611000元,占78.44 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费。

2021年,石嘴山市第一人民医院机关(事业)运行经费财政拨款预算0元,比2019年预算增加0元,增长0%。主要原因是

(二)政府采购情况。

2021年,石嘴山市第一人民医院政府采购预算91211000   元,其中:政府采购货物预算38416000元,政府采购工程预算13500000元,政府采购服务预算39295000元。

(三)国有资产占用使用情况。

截至20201231日,石嘴山市第一人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋39335.04平方米,价值167199120.84元;土地平方米,价值元;车辆7辆,价值2062697.08元;办公家具价值元;其他资产价值248022383.76元。国有资产分布情况为:

房屋39335.04平方米,价值167199120.84元;土地平方米,价值元;车辆7辆,价值2062697.08元;办公家具价值元;其他资产价值248022383.76元。

所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0    元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

(四)预算绩效情况。

2021石嘴山市第一人民医院重点项目公立医院改革预算支出20600000元,主要用于基本建设、大型设备购置、重点学科建设、人才培养、人员经费和政策性亏损等,进一步培养拔尖人才,争创市级重点学科,提升区域医疗服务水平、群众满意度,加强宁北蒙西的区域性医疗中心辐射作用,争创石嘴山市首家三级甲等医院,保持全国文明单位荣誉及医院公益性。努力提升患者的就医体验及员工的工作环境,增强医院的影响力及可持续发展。

(五)其他需说明的事项。

  

石嘴山市第一人民医院2021年部门预算——名词解释

    

一、一般公共预算收入:一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

二、一般公共预算支出:一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

三、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。(1)因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。(3)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。(4)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。



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