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石嘴山市第二人民医院2021年部门预算

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石嘴山市第二人民医院2021年部门预算

目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

    三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

石嘴山市第二人民医院2021年部门预算——单位概况


一、主要职能

    石嘴山市第二人民医院始建于1984年,是一所集医、教、研为一体的三级乙等综合医院、宁夏医科大学附属医院、宁夏助理全科医师培训基地、中国煤矿尘肺病防治基金会定点医院及科研基地、脑卒中筛查与防治基地医院,附设市“120”急救指挥中心。医院设置临床、医技科室35个,行政、后勤科室22个,院外附设医疗服务机构2个,开设床位605张。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我院属于二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位。

石嘴山市第二人民医院2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 21555900.64

一、本年支出

 21555900.64 

 21555900.64 


(一)一般公共预算财政拨款收入

21555900.64 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

58884 

58884 




(九)卫生健康支出

21405073.64 

21405073.64 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

91943

91943




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

21555900.64 

支出总计     21555900.64

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。



二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                      单位:元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

2080502

事业单位离退休

30900 

30900 

30900 







2080801

死亡抚恤

27984

27984

27984







2100201

综合医院

21320000 

21320000 

21320000 







2101103

公务员医疗补助

10073.64 

10073.64 

10073.64 







2101199

其他行政事业单位医疗支出

75000

75000

75000







2210203

购房补贴

91943

91943 

91943 










三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                 单位:元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)


2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080502

事业单位离退休

3983643.18 

30900 

30900 


-3952743.18

-99.90%

2080801

死亡抚恤

211234.74 

27984

27984


-183250.74

-86.75%

2100201

综合医院

25586028.98 

21320000 


21320000 

-4266028.98

-16.67%

2101103

公务员医疗补助

4703.04 

10073.64 

10073.64 


5370.60

114.19%

2101199

其他行政事业单位医疗支出

23100

75000

75000


51900

224.68%

2210203

购房补贴

117024 

91943

91943


-25081

-21.43%











四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

235900.64

205000.64

30900

301

一、工资福利支出

177016.64

177016.64


30101

基本工资




30102

津贴补贴

91943

91943


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费




30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费

10073.64

10073.64


30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金




30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

75000

75000


302

二、商品和服务支出




经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

58884

27984

30900

30301

离休费




30302

退休费

30900


30900

30303

退职(役)费




30304

抚恤金

27984

27984


30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                     单位:元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费













 0

 0

 0

 0

 0

 0










































































六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                        单位:元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)


2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费



0 

0 

0

0 

0

0 






















































七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                     单位:元

功能分类科目

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目

编码

科目

名称

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳管理的非税收入财政专户入

合计


281174600.64


21555900.64


259618700












2080502

事业单位离退休

30900

30900

30900














2080801

死亡抚恤

27984

27984

27984














2100201

综合医院

280938700

21320000

21320000


259618700












2101103

公务员医疗补助

10073.64

10073.64

10073.64














2101199

其他行政事业单位医疗支出

75000

75000

75000














2210203

购房补贴

91943

91943

91943















八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                      单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计


281174600.64

21555900.64

259618700







2080502

事业单位离退休

30900

30900








2080801

死亡抚恤

27984

27984








2100201

综合医院

280938700

21320000

259618700







2101103

公务员医疗补助

10073.64

10073.64








2101199

其他行政事业单位医疗支出

75000

75000








2210203

购房补贴

91943

91943











































































石嘴山市第二人民医院2021年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于石嘴山市第二人民医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市第二人民医院2021年财政拨款收入预算21555900.64元,其中:本年收入21555900.64元,包括一般公共预算拨款21555900.64元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。支出预算21555900.64元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出58884元、卫生健康支出21405073.64元、住房保障支出91943元。

二、关于石嘴山市第二人民医院2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明。

石嘴山市第二人民医院2021年一般公共预算财政拨款基本支出21555900.64元,其中:本年收入安排支出21555900.64元,上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数61263430元(决算数)减少39707529.36元,下降64.81 %

人员经费235900.64元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,津贴补贴91943元、其他工资福利支出75000元、退休费30900元、生活补助27984元、公务员医疗补助缴费10073.64元。

(二)项目支出情况说明。

石嘴山市第二人民医院2021年一般公共预算财政拨款项目支出21320000元,其中:本年收入安排支出21320000元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,综合医院2021年预算21320000元,比2020年执行数55413509.08元(决算数)减少34093509.08元,下降61.53%。主要用于我院基本建设、大型设备购置、重点学科建设和政策性亏损补贴等方面的投入。

三、关于石嘴山市第二人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 石嘴山市第二人民医院2021年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。

 2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少) 0元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加(减少)0元;公务用车运行费增加(减少)0元,;公务接待费增加(减少)0元。

四、关于石嘴山市第二人民医院2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:石嘴山市第二人民医院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一)基本支出情况说明。

石嘴山市第二人民医院2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0元,其中:本年收入安排支出0元,上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数(决算数)增加(减少)0元,增长(下降)0%

人员经费0元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

石嘴山市第二人民医院2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0元,其中:本年收入安排支出0元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算0元,比2020年执行数(决算数)增加(减少)0元,增长(下降)0%

五、关于石嘴山市第二人民医院2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山市第二人民医院2021年收入总预算281174600.64元,其中:本年收入281174600.64元,上年结转结余0元;支出总预算281174600.64元,其中:本年支出281174600.64元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入21555900.64元,占7.67%;事业预算收入259618700元,占92.33%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%

本年支出包括:行政支出0元,占0%;事业支出281174600.64元,占100%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0 %;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费。

2021年,石嘴山市第二人民医院机关(事业)运行经费财政拨款预算0元,比2020年预算增加(减少)0元,增长(下降)0%

(二)政府采购情况。

2021年,石嘴山市第二人民医院政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况。

截至20201231日,石嘴山市第二人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋53416.36平方米,价值185919798.05元;土地0平方米,价值0元;车辆6辆,价值1771665.52元;其他资产价值217112511.25元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋53416.36平方米,价值185919798.05元;土地0平方米,价值0元;车辆6辆,价值1771665.52元;其他资产价值217112511.25元。

所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值    元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

(四)预算绩效情况。

2021年石嘴山市第二人民医院重点项目绩效评价综合医院公立医院改革资金主要用于重点学科、基本建设、设备购置、政策性亏损四个项目,用于我院基础设施及院内外建设。财政公立医院改革资金的使用,提高财政项目资金成本回收率,提高医院公平、效率、质量,改善医院基础建设,加大了医院人才培养资金投入,更新医院医疗设备,提升医疗服务及诊断水平、优化医院收入结构、积极推进公立医院综合改革;强力拓展医疗业务发展,实现业务能力快速提升,业务工作鼓励创新、大胆突破,全年新技术、新业务不断涌现且含金量高。增加职工及就医群众满意度,着力推广多学科诊疗服务,提高综合专业技术水平,解决危重疑难疾病能力明显提高

(五)其他需说明的事项。

无其他需说明的事项。  

石嘴山市第二人民医院2021年部门预算——名词解释

1. 医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)综合医院(项):指国家卫生计生委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

2. 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

3. 财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  








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