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石嘴山市卫生监督所2021年部门预算

来源: 石嘴山市卫生监督所 日期:

石嘴山市卫生监督所2021年部门预算目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

    三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


石嘴山市卫生监督所2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市卫生监督所成立于2002年7月,是市卫健委所属副处级公益一类事业单位,承担着市卫生健康委员会委托的国家卫生计生法律法规的监督执法职责。负责执行《传染病防治法》《执业医师法》《职业病防治法》等 12部卫生计生法律,《公共场所卫生管理条例》《突发公共卫生事件应急条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》医疗卫生机构医疗废物管理办法》等140部部门规章。内设办公室、综合业务科、稽查科、医疗服务监督科、公共场所监督科、学校和生活饮用水监督科等6个科室。除履行市级卫生监督所的培训、督查、指导职能外,还具体承担大武口区的公共场所、生活饮用水、学校卫生、放射卫生、医疗卫生、职业卫生、计划生育等近2000家的卫生行政许可及执法监督任务。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,石嘴山市卫生监督所部门预算包括:石嘴山市卫生监督所本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市卫生监督所2021年部门预算编制的二级预算单位包括:



石嘴山市卫生监督所2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

4368484.59 

一、本年支出

4368454.89 

4368454.89 


(一)一般公共预算财政拨款收入

4368484.59 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

525431.71

525431.71 




(九)卫生健康支出

3429265.19 

3429265.19 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

413757.69 

413757.69 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

4368454.89 

支出总计4368454.59

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。





二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                      单位:元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

[303007]石嘴山市卫生监督所

合计

4368454.59

4368454.59

4368454.59







  2080502

事业单位离退休

8536.82

8536.82

8536.82







  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

516894.89

516894.89

516894.89







  2100402

卫生监督机构

3407765.19

3407765.19

3407765.19







  2101199

其他行政事业单位医疗支出

21500.00

21500.00

21500.00







  2210201

住房公积金

262905.69

262905.69

262905.69







  2210203

购房补贴

150852.00

150852.00

150852.00












三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                 单位:元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)


2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

[303007]石嘴山市卫生监督所

合计

4225036.19 

436 8454.59

4038454.59 

330000.00 

143418.4

33.94%

  2080502

事业单位离退休

113056.00

8536.82

8536.82


-104519.18

-92.45%

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

451,113.60

516894.89

516894.89


65781.29

14.58%

   2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出


62,803.95




-62803.95

-100%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

180,556.00




-180556

-100%

2080801

  死亡抚恤

76,816.00




-76816

-100%

  2100402

卫生监督机构

3,937,275.70

3407765.19

3077765.19 

33.000000 

-529510.51

-13.45%

2100408

  基本公共卫生服务

9,555.60




-9555.6

-100%

2100409

  重大公共卫生专项

77,411.91




-77411.91

-100%

  2101102

事业单位医疗


191,436.44




-191436.44

-100%

  2101199

其他行政事业单位医疗支出

15,400.00

21500.00

21500.00


6100

39.61%

  2210201

住房公积金


309,989.30

262905.69

262905.69


-47083.61

-15.19%

  2210203

购房补贴


157,608.00

150852.00

150852.00


-6756

-04.29%



四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

4038454.59

3742070.12

289904.47

301

一、工资福利支出

3742070.12

3742070.12


30101

基本工资

1228032.00

1228032.00


30102

津贴补贴

387529.29

387529.29


30103

奖金

594000.00

594000.00


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

726171.43

726171.43


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

324835.75

324835.75


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

178659.66

178659.66


30111

公务员医疗补助缴费

5036.82

5036.82


30112

其他社会保障缴费

13399.48

13399.48


30113

住房公积金

262905.69

262905.69


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

21500.00

21500.00


302

二、商品和服务支出

289904.47


289904.47

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

30201

办公费

5800.00


5800.00

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

10000.00


10000.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

10000.00


10000.00

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

20000.00


20000.00

30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

100000.00


100000.00

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

30227

委托业务费




30228

工会经费

40604.47


40604.47

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

100000.00


100000.00

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

3500.00


3500.00

303

三、对个人和家庭的补助

6480.88

6480.88


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

6480.00

6480.00


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出










五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                     单位:元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 75000.00

 0.00

 75000.00

 0.00

 75000.00

 0.00

 50857

.18

 0.00

 50857

.18

 0.00

 50857

.18

 0.00

 100000.00

 0.00

 100000.00

 0.00

 100000.00

 0.00




六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                        单位:元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)


2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00


七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                     单位:元

功能分类科目

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目

编码

科目

名称

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳管理的非税收入财政专户入


合计

4938454.59

436.845459

436.845459









570000.00


570000.00



 303007

 石嘴山市卫生监督所

4938454.59

436.845459

436.845459









570000.00


570000.00






八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                      单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

 303007

 石嘴山市卫生监督所

493.8454.59


4368454.59






570000.00












石嘴山市卫生监督所2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市卫生监督所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市卫生监督所2021年财政拨款收入预算4938454.59元,其中:本年收入4938454.59元,包括一般公共预算拨款4368454.59元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。支出预算0元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出3429265.19元、社会保障和就业支出525431.71元、住房保障支出413757.69元。

二、关于石嘴山市卫生监督所2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明。

石嘴山市卫生监督所2021年一般公共预算财政拨款基本支出4038454.59元,其中:本年收入安排支出4038454.59元,上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数5693322.80减少1654868.21元,下降41%。

人员经费3748550.12元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资1228032.00元、津贴补贴387529.29元、奖金594000.00元、社会保障缴费521931.71元、绩效工资726171.43元、其他工资福利支出21500.00、其他对个人和家庭的补助支出6480.00元

    公用经费289904.47元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费5800.00元、差旅费10000.00元、维修(护)费10000.00元、培训费20000.00元、劳务费100000.00元、工会经费40604.47元、公务用车运行维护费100000.00元、其他商品服务支出3500.00元

(二)项目支出情况说明。

石嘴山市卫生监督所2021年一般公共预算财政拨款项目支出330000.00元元,其中:本年收入安排支出330000.00元元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务2100402支出功能2021年预算330000.00元,比2020年执行数398629.19元减少68629.19元,下降21%。主要用于2100402卫生监督工作运行保障50000.00元、2100402卫生监督办公场所物业费180000.00元、2100402卫生监督非税收入弥补公用经费支出100000.00元等

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于石嘴山市卫生监督所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市卫生监督所2021年“三公”经费财政拨款预算数为100000.00元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置 00元,公务用车运行费100000.00元,公务接待费0元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加25000.00     元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)0元,主要原因……;公务用车运行费增加25000.00元,主要原因2021年公务用车改革,市卫生监所保留监督执法用车4辆,比原公车编制增加1辆;公务接待费增加(减少)0元,主要原因……。

四、关于石嘴山市卫生监督所2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:石嘴山市卫生监督所2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明。

石嘴山市卫生监督所2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0元,其中:本年收入安排支出0元,上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数(决算数)增加(减少)0元,增长(下降)0%。

人员经费0元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

石嘴山市卫生监督所2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0元,其中:本年收入安排支出0元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算0元,比2020年执行数(决算数)增加(减少) 0元,增长(下降)0%。

五、关于石嘴山市卫生监督所2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山市卫生监督所2021年收入总预算4938454.59元,其中:本年收入4938454.59元,上年结转结余0元;支出总预算4938454.59元,其中:本年支出4938454.59元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入4638454.59元,占88.46 %;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入570000.00元,占11.54%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%。

本年支出包括:行政支出0元,占0%;事业支出4938454.59元,占100%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费。

2021年,石嘴山市卫生监督所机关(事业)运行经费财政拨款预算289904.47元,比2020年预算增加22952.64元,增长8%。主要原因是:公车运行维护费增加25000.00元,离休干部特需费减少。

(二)政府采购情况。

2021年,石嘴山市卫生监督所政府采购预算570000.00元,其中:政府采购货物预算570000.00元,政府采购工程预算0   元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况。

截至2020年12月31日,石嘴山市卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋901平方米,价值170000.00元;土地0平方米,价值0元;车辆4辆,价值960900.00元;办公家具价值130896.00元;其他资产价值00元。国有资产分布情况为:房屋类170000.00元、车辆960900.00元,家具类130896.00元,专用设备类56940.00元,其他通用设备类717881.50元。

本级部门房屋901平方米,价值170000.00元;土地0平方米,价值0元;车辆4辆,价值960900.00元;办公家具价值130896.00元;专用设备类56940.00元,其他通用设备类717881.50元

所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

(四)预算绩效情况。

    2021石嘴山市卫生监督所重点项目绩效评价

    1卫生监督管理项目

围绕日常监督和重点专项卫生监督工作,以“双随机、一公开”为重要手段,加大卫生监督执法力度,提升卫生监督覆盖率。截至2020年12月,石嘴山市卫生监督所2020年组织举办继续医学教育培训班10期,培训全市卫生监督员436余人次。加强监督员网络培训,截至12月8日,市卫生监督所监督员完成选修课3456学时,离线教育747学分,网络培训人均达到132.92学分。安排专业技术人员参加区内外培训19人次,发表学术论文1篇。2020年国家随机监督抽检任务,按时上报信息。共执行任务137个,监督完成135个,任务完成123个,任务关闭14个,完成率89.78%,完结率100%,处罚案件4起,罚款3300元

2卫生监督保障项目

监督检查医疗机构170余家次、集中隔离点60余家次、养老院15家次,公共场所、学校等500余家次,下发《卫生监督意见书》140余份,提出整改意见270余条。积极开展公共场所、企业、学校、校外培训机构等复工复产复学评估验收和专项检查,审核公共场所459家、企业61、学校及校外培训机构176家,23家医疗机构进行了分级分类及内部管理制度监督检查,3家医院按照要求组织制定自查制度。下达卫生监督意见书30余份,责令立即整改,立案查处13起,罚款4.4万元,没收违法所得0.88万元,没收药品器械若干。依法立案处罚5起,结案5起,给予罚款1万元。排查居民小区400余个,共7家现制现售饮用水经营单位,设置现制现售饮用水机80台,对3家进行行政处罚,共罚款3600元,取缔1家。

    3卫生监督执法、重点场所监督、继续教育、卫生许可

一是统筹推进,加强重点监管。完成了公共场所监督检查、传染病防治分类监督综合评价、二级以上医疗机构综合监督检查、不良执业行为积分、抗(抑)菌制剂专项整治、病原微生物实验室生物安全专项检查、医疗乱象整治、国家试点工作、职业健康等专项监督工作,并按要求总结上报。二是完成制定继续医学教育实施方案,加大人才培养,举办业务培训班、选派骨干外出培训,不断提高监督员业务水平。法制宣传8场次,发放宣传资料4800余份,接受咨询2000余人次。共查办违法违规案件70起(警告14起、一般程序56起),罚款6.94万元,没收违法所得0.2万元,未发生行政复议和行政诉讼。共受理投诉举报12起,认真落实,及时回复。抽调各科室监督人员12人次,分成6个组,化片包干、责任到人、网格管理,巡回监督指导,发放各类宣传资料1500余份,免费发放皮肤病专用箱450余个,检查大中小学校及幼儿园103家次

4职业病尘毒危害项目   

根据《自治区卫健委关于在矿山、冶金、化工等领域开展尘毒危害专项治理工作的通知(宁卫办发〔2019〕217号)的通知要求,制定了石嘴山市工作方案,要求各级卫生监督部门要按照方案在重点行业领域开展尘毒危害专项治理工作,明确时间节点和阶段内容,切实把工作做深、做细、做实,确保项治理工作取得成效。完成辖区110家和全市270家现状调查任务,组织开全市用人单位职业健康管理培训班,200余家企业425人参加了培训。检查用人单位322家次,下达监督意见书246份,对13家企业给予行政处罚,罚款金额共计4.5万元。完成职业病危害申报342家,列入矿山、冶金、化工三个行业领域企业132家,职业病危害项目申报率100%。

5创卫及健康石嘴山项目

积极投身创城创卫工作,结合创城工作,积极开展志愿服务,加强对“六小”场所的监督管理,监督覆盖率达到100%。在医院、公园、社区、公共场所等人群聚集场所组织开展公共安全防范警示宣传教育、职业病防治法、爱国卫生日宣传、食品安全法、中医药法等法治活动10次,悬挂横幅20余条,现场接待咨询人员1700余人,发放宣传资料7000余份。进一步增强群众的卫生意识,倡导健康文明生活方式,形成人人关注健康、共享卫生保健、共同营造美好的生活工作环境的良好局面。

6基本公共卫生项目

完善卫生计生监督协管各项制度,进一步扩大卫生监督协管服务覆盖率。规范工作程序和内容,切实落实卫生计生监督协管工作职责,2020年协管巡查4018次,卫生计生监督协管报告率达到95%以上,确保每季度对社区协管工作进行督导,对协管上报的线索及时受理并转相关科室处理。

7食品安全保障、食品安全标准跟踪评价

专项经费效益充分发挥,专项工作有序推进,促进了食品安全标准跟踪工作开展。专项资金实行专项使用,严格专项资金支出真实、有效、合法,按支出所列内容和文件要求为准,不超范围支出。及时进行部署,结合实际制定了专项活动进度表,明确分工,落实责任,认真开展食品安全标准跟踪评价。组织人员参加自治区食品安全标准跟踪评价培训和国家食品安全跟标准宣贯培训班,对监管机构、检验检测机构、食品生产经营企业负责人进行食品安全标准的宣贯培训,有序开展乳及乳制品、酒类、植物油、肉制品食品安全标准跟踪评价调查。顺利推进了食品安全标准跟踪评价调查工作,提高了公众的食品安全意识和科学素养,营造了“人人关心食品安全、人人维护食品安全”的良好社会氛围,为全市食品风险监测工作的有效开展奠定了基础。

8办公场所物业

市卫生监督所办公场所交由中房物业统一管理,办公区域消防设施配备齐全,消防通道畅通。公共区域卫生每日按时清扫,能够做到每天巡视楼内情况,及时维修公共设施。物业各项制度合理,保障了正常办公秩序,营造了舒适的办公环境。

(五)其他需说明的事项。

  

石嘴山市卫生监督所2021年部门预算——名词解释

     一、突发公共卫生事件:是指突然发生,造成或者可能造成严重社会危害,需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。如传染病疫情、群体性疫病、重大食物中毒等危害公共健康的突发事件。

二、卫生监督:是指国家授权卫生部门对所辖区内的企业、事业单位贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准的情况进行监督和管理,对违反卫生法规并造成危害人体健康的情况,进行严肃处理。各级政府根据实际 设立卫生监督机构,在卫生行政部门的领导下,对下列对象行使经常性监督,卫生监督又分为医疗卫生监督、公共卫生监督、环境卫生监督、计划生育监督、传染病与学校卫生监督、职业卫生监督。

三、经常性卫生监督运用国家卫生法律、规章,对公共场所、学校、生活饮用水、放射、医疗机构等进行日常卫生监督,卫生监督覆盖率达100%。


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