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石嘴山市卫生健康委员会2021年部门预算

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石嘴山市卫生健康委员会2021年部门预算

目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

    三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

石嘴山市卫生健康2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

      (一)事业发展法律法规、政策、规划。拟订全市卫生健康事业发展规划、年度计划、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划编制和实施。推进落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出深化市医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻执行国家、自治区药物政策和基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,

负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。贯彻落实国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,

建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准,组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)落实国家、自治区中医药事业发展政策,拟订全市中医药事业发展规划,并组织实施。提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

(九)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,

研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

(十)负责全市卫生健康工作,指导医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十一)负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作与援外工作。

(十二)负责落实自治区干部、人才健康规划及相关政策、

措施。负责协调落实全市高层次人才医疗保健服务工作。负责全市重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

(十三)承担市爱国卫生运动委员会办公室、市公立医院管理委员会办公室、市儿童免疫和重大疾病防控领导小组办公室、市健康石嘴山建设领导小组办公室、市老龄工作委员会办公室的日常工作。

(十四)指导市计划生育协会的业务工作。

(十五)完成市委和政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康石嘴山,把以治病为中心转变为以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。 


二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,石嘴山市卫生健康委部门预算包括:石嘴山市卫生健康委本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市卫生健康委2020年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、石嘴山市第一人民医院

2、石嘴山市第二人民医院

3、石嘴山市中医医院

4、石嘴山市妇幼保健计划生育指导中心

5、石嘴山市卫生监督所

6、石嘴山市疾病预防控制中心

7、石嘴山市中心血站

8、石嘴山市健康教育所

石嘴山市卫生健康2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

12979703.51 

一、本年支出

 12979703.51

 12979703.51


(一)一般公共预算财政拨款收入

12979703.51

(一)一般公共服务支出

5340.00

5340.00


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

355116.05

355116.05




(九)卫生健康支出

12194527.36

12194527.36




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

424720.1

424720.1 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

12979703.51

支出总计    12979703.51

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。



二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                      单位:元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出


合计

12979703.51

12979703.51

12979703.51







 303001

 石嘴山市卫生和计划生育局本级

12979703.51

12979703.51

12979703.51







  201

  一般公共服务支出

5340.00

5340.00

5340.00







   20199

   其他一般公共服务支出

5340.00

5340.00

5340.00







    2019999

    其他一般公共服务支出

5340.00

5340.00

5340.00







  208

  社会保障和就业支出

355116.05

355116.05

355116.05







   20805

   行政事业单位养老支出

341124.05

341124.05

341124.05







    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

341124.05

341124.05

341124.05







   20808

   抚恤

13992.00

13992.00

13992.00







    2080801

    死亡抚恤

13992.00

13992.00

13992.00







  210

  卫生健康支出

12194527.36

12194527.36

12194527.36







   21001

   卫生健康管理事务

5253819.17

5253819.17

5253819.17







    2100101

    行政运行

3353819.17

3353819.17

3353819.17







    2100102

    一般行政管理事务

400000.00

400000.00

400000.00







    2100199

    其他卫生健康管理事务支出

1500000.00

1500000.00

1500000.00







   21004

   公共卫生

1520000.00

1520000.00

1520000.00







    2100408

    基本公共卫生服务

1520000.00

1520000.00

1520000.00







   21007

   计划生育事务

5080000.00

5080000.00

5080000.00







    2100717

    计划生育服务

5080000.00

5080000.00

5080000.00







   21011

   行政事业单位医疗

290708.19

290708.19

290708.19







    2101101

    行政单位医疗

187618.23

187618.23

187618.23







    2101103

    公务员医疗补助

76089.96

76089.96

76089.96







    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

27000.00

27000.00

27000.00







   21016

   老龄卫生健康事务

50000.00

50000.00

50000.00







    2101601

    老龄卫生健康事务

50000.00

50000.00

50000.00







  221

  住房保障支出

424720.10

424720.10

424720.10







   22102

   住房改革支出

424720.10

424720.10

424720.10







    2210201

    住房公积金

276136.10

276136.10

276136.10







    2210203

    购房补贴

148584.00

148584.00

148584.00
































三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                 单位:元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)


2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%


合计


12979703.51

4429703.51

8550000.00



 303001

 石嘴山市卫生和计划生育局本级


12979703.51

4429703.51

8550000.00



  201

  一般公共服务支出


5340.00

5340.00




   20199

   其他一般公共服务支出


5340.00

5340.00




    2019999

    其他一般公共服务支出


5340.00

5340.00




  208

  社会保障和就业支出


355116.05

355116.05




   20805

   行政事业单位养老支出


341124.05

341124.05




    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出


341124.05

341124.05




   20808

   抚恤


13992.00

13992.00




    2080801

    死亡抚恤


13992.00

13992.00




  210

  卫生健康支出


12194527.36

3644527.36

8550000.00



   21001

   卫生健康管理事务


5253819.17

3353819.17

1900000.00



    2100101

    行政运行


3353819.17

3353819.17




    2100102

    一般行政管理事务


400000.00


400000.00



    2100199

    其他卫生健康管理事务支出


1500000.00


1500000.00



   21004

   公共卫生


1520000.00


1520000.00



    2100408

    基本公共卫生服务


1520000.00


1520000.00



   21007

   计划生育事务


5080000.00


5080000.00



    2100717

    计划生育服务


5080000.00


5080000.00



   21011

   行政事业单位医疗


290708.19

290708.19




    2101101

    行政单位医疗


187618.23

187618.23




    2101103

    公务员医疗补助


76089.96

76089.96




    2101199

    其他行政事业单位医疗支出


27000.00

27000.00




   21016

   老龄卫生健康事务


50000.00


50000.00



    2101601

    老龄卫生健康事务


50000.00


50000.00



  221

  住房保障支出


424720.10

424720.10




   22102

   住房改革支出


424720.10

424720.10




    2210201

    住房公积金


276136.10

276136.10




    2210203

    购房补贴


148584.00

148584.00






































四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

4429703.51

3975099.86

454603.65

301

一、工资福利支出

3977267.86

3955767.86

21500.00

30101

基本工资

1232628.00

1232628.00


30102

津贴补贴

1067572.86

1067572.86


30103

奖金

690443.00

690443.00


30106

伙食补助费

21500.00


21500.00

30107

绩效工资

53074.29

53074.29


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

341124.05

341124.05


30109

职业年金缴费

0

0


30110

职工基本医疗保险缴费

187618.23

187618.23


30111

公务员医疗补助缴费

76089.96

76089.96


30112

其他社会保障缴费

4081.37

4081.37


30113

住房公积金

276136.10

276136.10


30114

医疗费

0

0


30199

其他工资福利支出

27000.00

27000.00


302

二、商品和服务支出

433103.65


433103.65

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

30201

办公费

25000.00


25000.00

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

30000.00


30000.00

30208

取暖费




30209

物业管理费

24300.00


24300.00

30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用

30000.00


30000.00

30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

10000.00


10000.00

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

5000.00


5000.00

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

30227

委托业务费




30228

工会经费

40711.65


40711.65

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

268092.00


268092.00

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

19332.00

19332.00


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

13992.00

13992.00


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

5340.00

5340.00


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                     单位:元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费













 40000

 30000

 0

 0

 0

 10000










































































六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                        单位:元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)


2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费



0

0

0

0

0

0

0

0




















































七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                     单位:元

功能分类科目

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目

编码

科目

名称

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳管理的非税收入财政专户入

 303001

 石嘴山市卫生和计划生育局本级

25989703.51

12979703.51

12979703.51













13010000.00
































































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                      单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

 303001

 石嘴山市卫生和计划生育局本级

25989703.51

12979703.51







13010000.00






































































































































石嘴山市卫生健康委2021年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于石嘴山市卫生健康委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市卫生健康委2021年财政拨款收入预算12979703.51元,其中:本年收入12979703.51元,包括一般公共预算拨款12979703.51元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。支出预算12979703.51元,包括:一般公共服务支出692001.91元;社会保障和就业支出2184211.31元;卫生健康支出108950257.27元;住房保障支出2054637.58元。

二、关于石嘴山市卫生健康委2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明。

石嘴山市卫生健康委2021年一般公共预算财政拨款基本支出4429703.51,其中:本年收入安排支出4429703.51,上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数(决算数)减少1318419.18元,下降22.9 %

人员经费3975099.86元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资1232628.00、津贴补贴1067572.86、奖金690443.、社会保障缴费(基本养老保险)341124.05、职工基本医疗保险缴费187618.23元,公务员医疗补助缴费76089.96元,其他社会保障缴费4081.37元,伙食补助费21500、绩效工资53074.29、其他工资福利支出27000、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助13992.、医疗费0、助学金0、奖励金0、住房公积金276136.1、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出5340

公用经费454603.65元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费25000、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费30000、取暖费0、物业管理费243000、差旅费0、因公出国(境)费10000公务接待费10000元,劳务费5000元,工会经费40711.65元,其他交通费268092维修(护)费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、委托业务费0、福利费0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0


(二)项目支出情况说明。

石嘴山市卫生健康委2021年一般公共预算财政拨款项目支出8550000元,其中:本年收入安排支出8550000元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,2100102,一般行政管理事务400000元,,2100199其他卫生健康管理事务支出1500000,2100408基本公共卫生服务1520000元,2100717计划生育服务50800000元,2101601老龄卫生健康事务50000元,2021年预算8550000元,比2020年执行数(决算数)减少0元,下降0%。主要用于:一般行政管理事务主要用于医联体平台建设、卫生“三名”工程建设、结核病防治、质量控制中心建设、职业健康监管执法、卫生健康宣传、医改工作、公共卫生工作、内控制度建设等卫生健康专项工作;其他卫生健康管理事务主要用于紧急救援中心运行;计划生育服务主要用于计划生育家庭奖励扶助制度和设立少生快富“节育奖”;基本公共卫生服务主要用于人均基本公共卫生服务经费;老龄卫生健康事务促进全市老龄事业发展,老龄工作。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于石嘴山市卫生健康委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 石嘴山市卫生健康委2021年“三公”经费财政拨款预算数为 40000元,其中:因公出国(境)费30000元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费10000 元。

 2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加40000     元,其中:因公出国(境)费增加30000元,主要原因2021年根据自治区卫健委工作计划,有因公外出工作需求;公务用车购置费增加(减少)0元;公务用车运行费增加(减少)0元,主要原因无公务用车;公务接待费增加10000元,主要原因按上年结余经费已使用完,根据工作需求预算

四、关于石嘴山市卫生健康委2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:石嘴山市卫生健康委2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市卫生健康委2021年收支预算情况的总体说明

石嘴山市卫生健康委2021年收入总预算25989703.51元,其中:本年收入12979703.51元,上年结转结余0元;支出总预算 25989703.51元,其中:本年支出 12979703.51元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入12979703.51元,占50%;事业预算收入0元,占0 %;上级补助预算收入 0元,占 0 %;附属单位上缴预算收入0元,占0 %;经营预算收入 0元,占 0 %;债务预算收入元,占0 %;非同级财政拨款预算收入 0元,占0 %;投资预算收益元,占0 %;其他预算收入13010000元,占50%

本年支出包括:行政支出12979703.51元,占50%;事业支出 0元,占 0%;经营支出0元,占0 %;上缴上级支出 0元,占 0%;对附属单位补助支出0元,占 0 %;投资支出 0元,占0%;债务还本支出0元,占 0%;其他支出13010000元,占50%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费。

2021年,石嘴山市卫生健康委机关(事业)运行经费财政拨款预算482,791.26元,比2020年预算减少 253595.21元,下降34 %。主要原因是:厉行节约,压减日常办公支出。

(二)政府采购情况。

2021年,石嘴山市卫生健康委政府采购预算13010000元,其中:政府采购货物预算13010000元,政府采购工程预算0     元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况。

截至20201231日,石嘴山市卫生健康委占用使用国有资产总体情况为房屋166.46平方米,价值222143元;土地 0   平方米,价值 0 元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值353315元;其他资产价值2500405.6元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 166.46平方米,价值222143元;土地0平方米,价值 0 元;车辆0 辆,价值0 元;办公家具价值353315元;其他资产价值2500405.6元。

所属单位房屋0平方米,价值0元;土地 0 平方米,价值 0元;车辆 0辆,价值 0元;办公家具价值  0元;其他资产价值 0 元。

(四)预算绩效情况。

2021年石嘴山市卫生健康委重点项目绩效评价按照2021年部门预算编制要求,科学合理设定预算绩效目标,对纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏高或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

2020年度预算下达后,委党委领导高度重视,专题研究,明确了职责,由分管财务领导负责,具体工作人员配合业务科室组织实施年度预算执行,从中央下达公共卫生专项、自治区卫生健康专项、重点项目建设资金、本级下达的卫生健康专项资金等四个方面,确立了中长期目标和年度目标,按照市卫生健康委“三定”方案中的部门职责编制预算执行计划,对基本公共卫生专项资金142万、计划生育专项资金437万、紧急救援中心运行经费150万设置了绩效目标,对预算资金做到了科学计划,合理安排。

(五)其他需说明的事项。

无  

石嘴山市卫生健康委2021年部门预算——名词解释

    

一、一般公共预算支出:一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

二、一般公共预算收入:一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

三、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。六、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。(1)因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。(3)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。(4)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)





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